Para realizar las notas de crédito, se debe ir al modulo de Facturación --> Emitir nota de crédito:
Luego debes poner el tipo de documento que quieres anular y luego el número de documento, presionas siguiente y luego debes llenar el porque queremos anular el documento:
Luego ponemos emitir nota de crédito , y agregamos el detalle que tenía el documento para que retorne a nuestra bodega
Luego presionamos emitir documento y lo generamos y el sistema relaciona los dos documentos y los corrige en el libro y en S.I.I.